Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000229
Monto de la Factura
₲ 166.600
Nro. Solicitud de Transferencia
144463
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.842
Retención DNCP
₲ 606
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-212477
Monto Contrato
₲ 5.025.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.738.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.738.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405637
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2