Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003571
Monto de la Factura
₲ 146.034.400
Nro. Solicitud de Transferencia
162270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
15-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.425.009
Retención DNCP
₲ 515.103
Retención IVA
₲ 3.982.756
Retención Renta
₲ 3.982.756
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215979
Monto Contrato
₲ 1.662.539.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.575.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.575.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404224
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/22 "Adquisición de Repuestos Aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4