Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003497
Monto de la Factura
₲ 1.849.770
Nro. Solicitud de Transferencia
181430
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.790.914
Retención DNCP
₲ 6.726
Retención IVA
₲ 50.448
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-215979
Monto Contrato
₲ 1.662.539.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.575.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.575.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404224
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/22 "Adquisición de Repuestos Aeronáuticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4