Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000837
Monto de la Factura
₲ 22.508.060
Nro. Solicitud de Transferencia
214155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.234.105
Retención DNCP
₲ 80.168
Retención IVA
₲ 553.892
Retención Renta
₲ 619.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-210969
Monto Contrato
₲ 298.632.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.523.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.523.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401370
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1