Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004646
Monto de la Factura
₲ 41.827.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.834.729
Retención DNCP
₲ 154.466
Retención IVA
₲ 604.866
Retención Renta
₲ 1.194.323
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223375
Monto Contrato
₲ 3.253.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.076.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.076.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1