Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004393
Monto de la Factura
₲ 29.738.300
Nro. Solicitud de Transferencia
22437
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.315.590
Retención DNCP
₲ 109.731
Retención IVA
₲ 437.106
Retención Renta
₲ 848.439
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223375
Monto Contrato
₲ 3.253.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.076.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.076.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1