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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004420
Monto de la Factura
₲ 6.343.100
Nro. Solicitud de Transferencia
38200
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.981.973

Retención DNCP
₲ 22.562
Retención IVA
₲ 158.480
Retención Renta
₲ 174.445
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12005-22-223375
Monto Contrato
₲ 3.253.241.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.086.076.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.086.076.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417952
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1