Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 46.679.019
Nro. Solicitud de Transferencia
70610
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
08-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.679.019
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22068
Monto Contrato
₲ 3.841.233.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.949.673.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.949.673.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200336
Nombre de la Licitación
86/2010 LPN LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA EN DIFERENTES TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas