Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001000
Monto de la Factura
₲ 23.178.500
Nro. Solicitud de Transferencia
29310
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2012
Fecha de la Transferencia
26-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.178.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22068
Monto Contrato
₲ 3.841.233.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.949.673.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.949.673.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200336
Nombre de la Licitación
86/2010 LPN LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA EN DIFERENTES TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas