Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 30.831.446
Nro. Solicitud de Transferencia
68727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.320.144
Retención DNCP
₲ 109.872
Retención IVA
₲ 840.858
Retención Renta
₲ 560.572
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22068
Monto Contrato
₲ 3.841.233.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.949.673.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.949.673.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200336
Nombre de la Licitación
86/2010 LPN LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA REHABILITACION DE PUENTES DE MADERA EN DIFERENTES TRAMOS CAMINEROS DEL PAIS - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas