Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0140600
Monto de la Factura
₲ 128.352.300
Nro. Solicitud de Transferencia
140265
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.352.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOMIPA S.A.
RUC
80002947-0
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31742
Monto Contrato
₲ 7.520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.264.542.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.264.542.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas