Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000604
Monto de la Factura
₲ 4.634.820
Nro. Solicitud de Transferencia
52248
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
14-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.634.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28762
Monto Contrato
₲ 1.101.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.045.318.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.045.318.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206754
Nombre de la Licitación
213-2010 ADQUISICION DE PAPELERIAS VARIAS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas