Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033357
Monto de la Factura
₲ 36.356.016
Nro. Solicitud de Transferencia
28904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.356.016
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-23705
Monto Contrato
₲ 1.498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.424.570.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.424.570.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210287
Nombre de la Licitación
MOPC N° 02-2011 L.P.N. CONTRATACION DE SEGUROS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas