Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001776
Monto de la Factura
₲ 45.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100965
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-28727
Monto Contrato
₲ 972.749.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.976.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.976.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208576
Nombre de la Licitación
MOPC N° 05-2011 L.P.N. ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas