Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 142.650.182
Nro. Solicitud de Transferencia
126841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.650.182
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-32292
Monto Contrato
₲ 42.653.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.974.461.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.974.461.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas