Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0005714
Monto de la Factura
₲ 244.889.478
Nro. Solicitud de Transferencia
49682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.889.478
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A
RUC
80013366-8
Número de Contrato
286
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-41191
Monto Contrato
₲ 244.907.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.885.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.885.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211675
Nombre de la Licitación
MOPC N° 51/2011 LPN ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas