Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 375.080.141
Nro. Solicitud de Transferencia
6546
Fecha Solicitud de Transferencia
16-02-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.694.395
Retención DNCP
₲ 1.336.649
Retención IVA
₲ 10.229.458
Retención Renta
₲ 6.819.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
234
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-43976
Monto Contrato
₲ 4.568.864.141
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.368.429.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.368.429.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225762
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas