Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028881
Monto de la Factura
₲ 116.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.630.375
Retención DNCP
₲ 406.028
Retención IVA
₲ 3.172.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238427
Monto Contrato
₲ 1.890.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 553.824.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 553.824.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426019
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DE LA SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes