Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001264
Monto de la Factura
₲ 1.739.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214294
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.669
Retención DNCP
₲ 6.324
Retención IVA
₲ 47.427
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241867
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.114.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.114.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442691
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo