Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001123
Monto de la Factura
₲ 661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184561
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.054
Retención DNCP
₲ 2.307
Retención IVA
₲ 18.027
Retención Renta
₲ 24.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241867
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.114.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.114.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442691
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo