Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008008
Monto de la Factura
₲ 10.961.800
Nro. Solicitud de Transferencia
191012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.319.370
Retención DNCP
₲ 39.816
Retención IVA
₲ 177.909
Retención Renta
₲ 414.751
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.050.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.050.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas