Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007771
Monto de la Factura
₲ 2.386.250
Nro. Solicitud de Transferencia
151287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.431
Retención DNCP
₲ 8.397
Retención IVA
₲ 59.852
Retención Renta
₲ 87.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242702
Monto Contrato
₲ 307.251.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.050.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.050.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440306
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas