Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 21.993.592
Nro. Solicitud de Transferencia
218727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.498.028
Retención DNCP
₲ 76.778
Retención IVA
₲ 599.825
Retención Renta
₲ 799.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243682
Monto Contrato
₲ 1.657.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.010.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.010.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449100
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para personas para los distintos Programas de la SND - Plurianual 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes