Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 50.035.992
Nro. Solicitud de Transferencia
193172
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.633.544
Retención DNCP
₲ 174.671
Retención IVA
₲ 1.364.618
Retención Renta
₲ 1.819.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243682
Monto Contrato
₲ 1.657.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.464.010.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.464.010.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449100
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para personas para los distintos Programas de la SND - Plurianual 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes