Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020004
Monto de la Factura
₲ 54.851.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155055
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.121.132
Retención DNCP
₲ 191.480
Retención IVA
₲ 1.495.936
Retención Renta
₲ 1.994.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242818
Monto Contrato
₲ 108.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.121.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.121.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil