Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000441
Monto de la Factura
₲ 76.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.242.080
Retención DNCP
₲ 266.845
Retención IVA
₲ 2.084.727
Retención Renta
₲ 2.779.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238343
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.181.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.181.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438672
Nombre de la Licitación
Servicio de Segruo Médico a funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional