Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000486
Monto de la Factura
₲ 74.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219500
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.788.160
Retención DNCP
₲ 261.399
Retención IVA
₲ 2.042.182
Retención Renta
₲ 2.722.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-238343
Monto Contrato
₲ 2.040.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.181.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 742.181.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438672
Nombre de la Licitación
Servicio de Segruo Médico a funcionarios de la Secretaria de Emergencia Nacional
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional