Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000672
Monto de la Factura
₲ 144.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155050
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.742.036
Retención DNCP
₲ 504.692
Retención IVA
₲ 3.942.900
Retención Renta
₲ 5.257.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242816
Monto Contrato
₲ 278.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.742.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.742.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil