Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020232
Monto de la Factura
₲ 172.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189690
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.458.712
Retención DNCP
₲ 601.016
Retención IVA
₲ 4.695.436
Retención Renta
₲ 6.260.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243604
Monto Contrato
₲ 1.061.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 866.857.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.857.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Mantenimiento de UPS y Cableado de Red.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo