Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000828
Monto de la Factura
₲ 149.234.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.287.183
Retención DNCP
₲ 551.457
Retención IVA
₲ 2.131.920
Retención Renta
₲ 4.263.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126117
Monto Contrato
₲ 3.159.599.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.716.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.716.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS POR LA LEY 1340/88 PARA EL PROGRAMA DE SALUD MENTAL Y HOSPITAL PSIQUIATRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)