Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002726
Monto de la Factura
₲ 82.836.042
Nro. Solicitud de Transferencia
165398
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.775.569
Retención DNCP
₲ 295.198
Retención IVA
₲ 2.259.165
Retención Renta
₲ 1.506.110
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130950
Monto Contrato
₲ 393.538.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.820.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.820.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional