Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002728
Monto de la Factura
₲ 15.446.225
Nro. Solicitud de Transferencia
164911
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.689.079
Retención DNCP
₲ 55.045
Retención IVA
₲ 421.261
Retención Renta
₲ 280.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130950
Monto Contrato
₲ 393.538.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.820.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 362.820.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311547
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional