Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037848
Monto de la Factura
₲ 8.976.150
Nro. Solicitud de Transferencia
25232
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.454.881
Retención DNCP
₲ 31.661
Retención IVA
₲ 244.804
Retención Renta
₲ 244.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132135
Monto Contrato
₲ 46.739.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.230.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.230.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298680
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)