Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035321
Monto de la Factura
₲ 40.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.998.800
Retención DNCP
₲ 151.200
Retención IVA
₲ 578.571
Retención Renta
₲ 771.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
545
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121363
Monto Contrato
₲ 243.473.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.448.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.448.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298233
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)