Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000101
Monto de la Factura
₲ 10.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.807.476
Retención DNCP
₲ 38.024
Retención IVA
₲ 145.500
Retención Renta
₲ 194.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-121128
Monto Contrato
₲ 20.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.614.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.614.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON STOCK CRITICO PARA EL MSPY Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)