Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014794
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19123
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.946.181
Retención DNCP
₲ 258.364
Retención IVA
₲ 1.977.273
Retención Renta
₲ 1.318.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-125057
Monto Contrato
₲ 1.330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.576.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.576.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302849
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TOMOGRAFÍA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)