Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004756
Monto de la Factura
₲ 5.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.305.763
Retención DNCP
₲ 20.571
Retención IVA
₲ 78.714
Retención Renta
₲ 104.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126579
Monto Contrato
₲ 503.321.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.664.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.664.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)