Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004814
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.299.960
Retención DNCP
₲ 5.040
Retención IVA
₲ 19.286
Retención Renta
₲ 25.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
186
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126579
Monto Contrato
₲ 503.321.071
Total Pagado por el Contrato
₲ 484.664.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.664.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)