Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026900
Monto de la Factura
₲ 49.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.664.677
Retención DNCP
₲ 174.868
Retención IVA
₲ 1.338.273
Retención Renta
₲ 892.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133909
Monto Contrato
₲ 49.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.664.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.664.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, Baterías y Materiales Varios para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3