Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0157603
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111015
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.332.000
Retención DNCP
₲ 168.000
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 857.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126569
Monto Contrato
₲ 1.636.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.516.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.516.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)