Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0094042
Monto de la Factura
₲ 3.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.849.326
Retención DNCP
₲ 14.924
Retención IVA
₲ 57.107
Retención Renta
₲ 76.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126569
Monto Contrato
₲ 1.636.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.576.516.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.576.516.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)