Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003595
Monto de la Factura
₲ 3.604.800
Nro. Solicitud de Transferencia
108019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.428.099
Retención DNCP
₲ 12.846
Retención IVA
₲ 98.313
Retención Renta
₲ 65.542
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120426
Monto Contrato
₲ 12.622.519.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.232.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.232.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)