Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004397
Monto de la Factura
₲ 36.197.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34000
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.422.689
Retención DNCP
₲ 128.993
Retención IVA
₲ 987.191
Retención Renta
₲ 658.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-120426
Monto Contrato
₲ 12.622.519.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.023.232.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.023.232.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA RED DEL MSP Y BS-S2S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)