Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006419
Monto de la Factura
₲ 948.214
Nro. Solicitud de Transferencia
131132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 913.067
Retención DNCP
₲ 3.540
Retención IVA
₲ 13.546
Retención Renta
₲ 18.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126572
Monto Contrato
₲ 89.098.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.486.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.486.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)