Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000370
Monto de la Factura
₲ 247.800
Nro. Solicitud de Transferencia
56129
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.926
Retención DNCP
₲ 874
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134208
Monto Contrato
₲ 277.434.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.607.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.607.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)