Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001406
Monto de la Factura
₲ 17.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.299.828
Retención DNCP
₲ 61.081
Retención IVA
₲ 467.455
Retención Renta
₲ 311.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
366
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134201
Monto Contrato
₲ 2.673.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.184.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.184.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 63/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)