Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 99.073.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34089
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.401.464
Retención DNCP
₲ 369.876
Retención IVA
₲ 1.415.340
Retención Renta
₲ 1.887.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126578
Monto Contrato
₲ 28.152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.107.670.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.107.670.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)