Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002204
Monto de la Factura
₲ 1.465.958.904
Nro. Solicitud de Transferencia
129811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.620.694
Retención DNCP
₲ 5.472.913
Retención IVA
₲ 20.942.270
Retención Renta
₲ 27.923.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126578
Monto Contrato
₲ 28.152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.107.670.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.107.670.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)