Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000787
Monto de la Factura
₲ 487.617.375
Nro. Solicitud de Transferencia
115531
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.543.024
Retención DNCP
₲ 1.820.438
Retención IVA
₲ 6.965.963
Retención Renta
₲ 9.287.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
193
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126578
Monto Contrato
₲ 28.152.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.107.670.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.107.670.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)