Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080591
Monto de la Factura
₲ 29.121.500
Nro. Solicitud de Transferencia
76786
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.694.017
Retención DNCP
₲ 103.778
Retención IVA
₲ 794.223
Retención Renta
₲ 529.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130027
Monto Contrato
₲ 1.211.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.259.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.259.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)